（信院字〔2016〕170号）
各单位：
为进一步提高学校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》（豫财会[2016]17号）和《河南省教育厅关于印发省教育厅部门属预算单位内部控制建设工作方案的通知》（豫教财[2016]737号）精神，结合学校实际，经研究，决定成立信阳师范学院内部控制建设领导小组，成员名单如下。
组 长：宋争辉
副组长：李 俊 齐 城
成员：王锐强 李益民 兰军瑞 张克友 刘德汞 陈以根
杨培松 李东升 林兴岚 李宝峰 李全亮 余本海
岳宗德 张 瑜 雷前友 陈明友 单 刚
领导小组下设办公室，雷前友、兰军瑞兼任办公室主任，田照俊任联络员 。
工作职责：
1.加强内部控制规范制度建设。建立健全学校内部控制规范制度，完善预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制、财政要求的其他事项控制及相关业务流程。
2.建立监督制约机制。完善内部监督程序，实行关键岗位轮岗制度；建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制，实现决策、执行、监督相互分离。
3.完善内控信息化体系。充分利用现代科学技术手段，加强内部控制规范信息化建设，全面推进内部控制流程信息化，减少或消除人为操纵因素，保护信息安全。
4.提高内部控制人员素质。加强内部控制关键岗位工作人员配备、业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。
5.组织开展监督评价。工作领导小组定期对单位内部控制规范情况进行基础性评价工作，形成单位内部控制基础性评价指标评分表和内部控制基础性评价报告，有针对性的提出检查意见和建议，并督促有关部门进行整改。
（注：请各单位指定一名同志担任内控建设联络员，名单于2016年9月30日前报内控办公室行政楼337房间）
2016年9月29日
信阳师范学院院长办公室 2016年9月29日印发
