巡察审计通知书
信阳理工学院党工委：
按照校党委巡察工作的统一部署，依据《中共信阳师范大学委员会第七轮巡察工作方案》（校党发〔2026〕20号）的相关规定，校党委组织部、巡察办、审计处抽调财务处、资产管理处、审计处和商学院专业人员，组成巡察审计组。自2026年10月28日起，对2024年7月至2026年6月的财务情况开展专项巡察审计。
请信阳理工学院党工委于2026年11月6日下午5点前，确定贵单位在巡察审计期间的联络员，并将以下资料纸质版报送至审计处，电子版请通过U盘报送。
1.自查报告（包括但不限于财务收支、预算管理执行、固定资产管理使用、议事决策、内部控制制度、存在问题及下一步举措等方面）；
2.审计期间适用的各项内控管理制度；
3.部门明细账、预算通知单、二级单位预算及预算调整相关资料（由财务处提供）；
4.重大经济事项决策会议纪要（可复印加盖单位公章）；
5.审计期间本单位（部门）合同金额20万元及以上的招标采购项目统计表（统计表应列明项目名称、预算金额、经核定的招标控制价、中标金额、合同金额、中标供应商、合同签订时间、项目进度、合同支付情况、验收情况等）。
巡察审计组组 长：李季玲
巡察审计组副组长：秦士荣 周 刚 张玉娟
巡察审计组成 员：郭跃芳 苏刘畅 熊家玲 张少文 陆 魁
巡察审计组
2026年10月29日
编辑/初审：张玉娟 复审：秦士荣 终审：李季玲
