河南省水土环境污染协同防治重点实验室、科学技术处、财务处：
为了加强学校科研机构管理，提高资金使用效益，以更好地服务于教学科研，根据学校2025年度审计工作计划，审计处抽调人员组成审计组，于2025年9月2日起，对河南省水土环境污染协同防治重点实验室自成立之日起至2025年6月的建设、管理和运行情况开展绩效审计。
请重点实验室于2025年9月4日至14日开展自查工作，收集整理送审资料、撰写河南省水土环境污染协同防治重点实验室运行绩效自查报告，并于2025年9月15日前将以下纸质资料签字盖章后送交综合办公楼126室，电子版发送至邮箱xysysjc＠163.com。
1．重点实验室运行绩效自查报告（包括但不限于机构设置与运行机制、内控制度建设与执行、经费管理与使用、队伍建设与人才培养、仪器设备及共享、学术交流与合作、科研成果及转化、以往检查发现问题及整改、尚存在问题、改进措施等）；
2．建设申请材料、批复文件及联合建设协议书；
3．建设计划任务书、目标任务书等；
4．适用的内部控制制度（包括上级管理制度、学校规章制度、重点实验室出台的内部控制制度等）；
5．重点实验室成员名单、学术委员会成员名单、聘请专家的聘任合同；
6．经费预算下达、预算调整及批复、预算方案、财务收支明细账等相关财务资料；
7．相关的请示、汇报、批示、学术委员会及重大事项的会议纪要或会议记录等材料；
8．重点实验室资产管理台账、可开放共享的仪器、设备及成套试验装备清单、对外开放共享材料；
9．其他相关合同协议和招投标材料等（如有）；
10．向主管部门报告的重点实验室建设情况、重大事项材料、有关变更与调整材料（如有）；
11．重点实验室运行绩效证明材料（包括但不限于科研论文、著作、项目、奖励、专利、人才队伍建设和培养、国内外学术交流与合作、成果转化等分类年度统计表及证明材料）；
12．建设完成向上级主管单位提交的建设验收总结报告、支撑材料及验收结果文件；
13．上级部门和学校对重点实验室的考评和评估相关材料及结果（如有）；
14．上级部门和学校开展巡视、巡察、审计、检查等对重点实验室的评价、发现的问题及整改情况（如有）；
15．其他相关资料。
审计组组长：李季玲
审计组副组长：秦士荣
审计组成员：张玉娟 陈怡冰 苏刘畅
审计处
2025年9月4日
