各单位：
为进一步做好学校内控体系建设的评价工作，请按照《信阳师范学院内部控制手册》对各项业务的制度、流程、文件要求，对照梳理本单位（部门）所涉及到的业务（手册从第四章起每章已列出每项流程的决策部门、牵头部门、协作部门，每项业务流程图中文档一栏为该项业务需生成的文件），结合2020年5月学校整改会议反馈各单位的问题整改清单，进一步完善制度、流程（出台制度以学校红头发文的制度为准）。
2020年10月中旬大信会计师事务所将依照《信阳师范学院内部控制手册》对我校内部控制体系建设情况进行评价，届时将对各单位再次访谈并逐项评分，汇总形成对我校内部控制体系建设情况的最终评分，并出具评价报告。
请各单位即日起认真组织推进整改工作，如有相关问题可咨询“学校内控工作群”中会计事务所专家。内控体系建设评价的具体时间将于十月份另行通知。
附：内控手册、问题清单、需制定的制度清单将发送至学校内控工作群，请各单位未入群的内控管理员和分管领导尽快扫码入群（二维码9月17日前有效）。
信阳师范学院内部控制办公室
2020年9月11日
